| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 563 000 Kč | 1 691 400 Kč | 683 018 Kč | 40,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 103 960 Kč | 102 420 Kč | 98,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 3 720 Kč | 41,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 242 000 Kč | 1 185 540 Kč | 298 605 Kč | 25,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 036 Kč | 100,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 302 000 Kč | 382 900 Kč | 268 237 Kč | 70,1% |