| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 059 000 Kč | 5 265 400 Kč | 2 142 476 Kč | 40,7% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 563 000 Kč | 1 691 400 Kč | 683 018 Kč | 40,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 343 000 Kč | 389 700 Kč | 321 884 Kč | 82,6% |
| 516 | Nákup služeb | 1 282 000 Kč | 1 249 500 Kč | 1 002 794 Kč | 80,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 856 000 Kč | 1 919 800 Kč | 123 208 Kč | 6,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 572 Kč | 77,1% |