| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 856 000 Kč | 1 919 800 Kč | 123 208 Kč | 6,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 779 000 Kč | 1 832 000 Kč | 91 850 Kč | 5,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 29 700 Kč | 20 842 Kč | 70,2% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 494 Kč | 10,0% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 26 100 Kč | 4 411 Kč | 16,9% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 610 Kč | 90,3% |