| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 247 000 Kč | 247 000 Kč | 112 596 Kč | 45,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 69 000 Kč | 68 852 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 136 000 Kč | 34 768 Kč | 25,6% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 949 Kč | 4,7% |
| 5194 | Věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 027 Kč | 53,5% |