| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 254 000 Kč | 263 300 Kč | 144 346 Kč | 54,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 22 800 Kč | 71,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 310 Kč | 91,0% |
| 5151 | Studená voda | 10 000 Kč | 18 000 Kč | 15 644 Kč | 86,9% |
| 5153 | Plyn | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 29 641 Kč | 134,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 19 300 Kč | 14 987 Kč | 77,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 32 000 Kč | 31 213 Kč | 97,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 2 751 Kč | 3,9% |
| 6130 | Pozemky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |