| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 740 000 Kč | 1 927 800 Kč | 1 892 779 Kč | 98,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 800 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 335 000 Kč | 64 300 Kč | 64 372 Kč | 100,1% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 1 600 Kč | 1 612 Kč | 100,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 4 100 Kč | 4 088 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 365 109 Kč | 91,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 452 800 Kč | 1 452 798 Kč | 100,0% |