| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 606 000 Kč | 784 670 Kč | 512 201 Kč | 65,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 310 000 Kč | 488 670 Kč | 378 014 Kč | 77,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 400 Kč | 18,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 45 011 Kč | 112,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 34 653 Kč | 99,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 040 Kč | 76,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 000 Kč | 84,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 083 Kč | 20,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |