| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 151 000 Kč | 542 500 Kč | 526 575 Kč | 97,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 93 960 Kč | 93 887 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 223 240 Kč | 223 296 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 34 400 Kč | 26 744 Kč | 77,7% |
| 5151 | Studená voda | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 906 Kč | 98,7% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 8 122 Kč | 67,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 699 Kč | 80,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 31 500 Kč | 31 470 Kč | 99,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 56 297 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 48 700 Kč | 48 638 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 836 Kč | 98,6% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 680 Kč | 99,8% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |