| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 112 000 Kč | 2 363 400 Kč | 2 230 999 Kč | 94,4% | |
| 501 | Platy | 740 000 Kč | 888 008 Kč | 890 836 Kč | 100,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 901 000 Kč | 929 400 Kč | 837 561 Kč | 90,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 456 000 Kč | 530 992 Kč | 497 184 Kč | 93,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 418 Kč | 36,1% |