| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 058 710 Kč | 10 564 550 Kč | 7 772 502 Kč | 73,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 112 000 Kč | 2 363 400 Kč | 2 230 999 Kč | 94,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 761 300 Kč | 7 995 610 Kč | 5 366 922 Kč | 67,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 52 000 Kč | 28 500 Kč | 28 500 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 123 410 Kč | 167 040 Kč | 124 130 Kč | 74,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 21 951 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |