| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 764 300 Kč | 1 118 670 Kč | 956 057 Kč | 85,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 209 600 Kč | 208 769 Kč | 99,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 1 188 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 157 Kč | 30,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 429 300 Kč | 522 930 Kč | 479 928 Kč | 91,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 445 Kč | 54,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 308 000 Kč | 369 140 Kč | 258 570 Kč | 70,0% |