| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 761 300 Kč | 7 995 610 Kč | 5 366 922 Kč | 67,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 764 300 Kč | 1 118 670 Kč | 956 057 Kč | 85,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 422 000 Kč | 556 100 Kč | 509 487 Kč | 91,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 724 000 Kč | 1 765 790 Kč | 1 439 129 Kč | 81,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 3 832 000 Kč | 4 536 050 Kč | 2 441 538 Kč | 53,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 20 711 Kč | 109,0% |