| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 832 000 Kč | 4 536 050 Kč | 2 441 538 Kč | 53,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 767 000 Kč | 4 447 510 Kč | 2 376 732 Kč | 53,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 42 100 Kč | 29 987 Kč | 71,2% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 6 353 Kč | 48,9% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 26 440 Kč | 16 868 Kč | 63,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 540 Kč | 84,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 9 058 Kč | 226,4% |