| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 247 000 Kč | 347 000 Kč | 305 677 Kč | 88,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 530 Kč | 58,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 44 654 Kč | 178,6% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 750 Kč | 175,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 280 000 Kč | 236 473 Kč | 84,5% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 216 Kč | 66,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 054 Kč | 40,4% |