| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 851 000 Kč | 1 196 500 Kč | 1 188 284 Kč | 99,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 593 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 112 Kč | 0,7% |
| 5153 | Plyn | 15 000 Kč | 2 000 Kč | 6 596 Kč | 329,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 Kč | 3 000 Kč | 1 144 Kč | 38,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 32 000 Kč | 35 370 Kč | 110,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 1 029 500 Kč | 1 029 469 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 100,0% |