| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 872 000 Kč | 1 108 598 Kč | 874 239 Kč | 78,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 240 000 Kč | 388 008 Kč | 414 595 Kč | 106,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 200 Kč | 6,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 14 279 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 47 319 Kč | 118,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 35 020 Kč | 100,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 801 Kč | 70,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 496 000 Kč | 277 790 Kč | 52 290 Kč | 18,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 306 800 Kč | 306 735 Kč | 100,0% |