| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 201 000 Kč | 655 100 Kč | 580 821 Kč | 88,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 199 600 Kč | 199 429 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 156 700 Kč | 156 723 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 Kč | 25 000 Kč | 18 272 Kč | 73,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 7 779 Kč | 111,1% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 16 000 Kč | 14 829 Kč | 92,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 13 000 Kč | 12 914 Kč | 99,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 33 100 Kč | 34 340 Kč | 103,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 55 089 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 63 600 Kč | 57 359 Kč | 90,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 22 100 Kč | 22 087 Kč | 99,9% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |