| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 421 000 Kč | 502 120 Kč | 571 014 Kč | 113,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 296 000 Kč | 355 520 Kč | 402 331 Kč | 113,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 125 000 Kč | 146 600 Kč | 168 683 Kč | 115,1% |