| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 072 000 Kč | 2 454 499 Kč | 2 542 743 Kč | 103,6% | |
| 501 | Platy | 740 000 Kč | 1 020 880 Kč | 1 019 665 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 905 000 Kč | 925 499 Kč | 952 064 Kč | 102,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 421 000 Kč | 502 120 Kč | 571 014 Kč | 113,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |