| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 745 900 Kč | 387 474 Kč | 51,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 921 Kč | 39,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 188 Kč | 23,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 197 000 Kč | 339 620 Kč | 172 928 Kč | 50,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 14 509 Kč | 145,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 328 000 Kč | 381 280 Kč | 194 928 Kč | 51,1% |