| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 547 000 Kč | 7 956 396 Kč | 3 197 809 Kč | 40,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 550 000 Kč | 745 900 Kč | 387 474 Kč | 51,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 633 000 Kč | 644 800 Kč | 577 209 Kč | 89,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 517 000 Kč | 3 684 800 Kč | 1 894 910 Kč | 51,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 4 828 000 Kč | 2 861 896 Kč | 330 674 Kč | 11,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 7 543 Kč | 39,7% |