| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 828 000 Kč | 2 861 896 Kč | 330 674 Kč | 11,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 757 000 Kč | 2 787 800 Kč | 285 962 Kč | 10,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 14 032 Kč | 107,9% |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 Kč | 28 096 Kč | 21 434 Kč | 76,3% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 790 Kč | 26,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 455 Kč | 84,6% |