| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 352 000 Kč | 352 000 Kč | 263 315 Kč | 74,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 40 828 Kč | 136,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 2 250 Kč | 225,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 199 605 Kč | 71,3% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 357 Kč | 86,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 275 Kč | 21,8% |