| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 424 000 Kč | 448 800 Kč | 239 164 Kč | 53,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 162 000 Kč | 162 000 Kč | 145 055 Kč | 89,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 45 244 Kč | 452,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 230 000 Kč | 254 800 Kč | 48 865 Kč | 19,2% |