| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 272 000 Kč | 306 000 Kč | 271 100 Kč | 88,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 650 Kč | 79,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 545 Kč | 38,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 10 569 Kč | 132,1% |
| 5153 | Plyn | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 99 723 Kč | 123,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 25 651 Kč | 142,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 36 400 Kč | 104,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 563 Kč | 48,9% |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 0 Kč | 0 Kč | 2 000 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 100,0% |