| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 902 000 Kč | 7 182 880 Kč | 630 334 Kč | 8,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 Kč | 480 880 Kč | 504 341 Kč | 104,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 500 Kč | 15,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 133 Kč | 24,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 605 Kč | 78,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 32 631 Kč | 93,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 444 Kč | 61,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 600 Kč | 12,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 6 556 000 Kč | 6 556 000 Kč | 58 080 Kč | 0,9% |