| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 266 000 Kč | 737 900 Kč | 613 705 Kč | 83,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 142 620 Kč | 146 695 Kč | 102,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 Kč | 95 280 Kč | 73 442 Kč | 77,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 7 882 Kč | 112,6% |
| 5153 | Plyn | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 861 Kč | 104,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 20 152 Kč | 134,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 41 800 Kč | 24 767 Kč | 59,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 52 948 Kč | 92,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 99 200 Kč | 116 997 Kč | 117,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 149 000 Kč | 148 961 Kč | 100,0% |