| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 015 000 Kč | 1 015 000 Kč | 1 088 111 Kč | 107,2% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 854 451 Kč | 106,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 137 864 Kč | 98,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 70 823 Kč | 109,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 12 667 Kč | 126,7% |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 Kč | 0 Kč | 12 306 Kč | 0,00% |