| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 957 116 Kč | 23 025 282 Kč | 32 048 513 Kč | 139,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 10 326 000 Kč | 11 704 384 Kč | 21 068 105 Kč | 180,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 13 631 116 Kč | 11 320 898 Kč | 10 980 408 Kč | 97,0% |