| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 326 000 Kč | 12 870 000 Kč | 2 139 811 Kč | 16,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 780 000 Kč | 2 780 000 Kč | 688 989 Kč | 24,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 402 000 Kč | 9 746 000 Kč | 1 156 852 Kč | 11,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 000 Kč | 33,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 131 000 Kč | 331 000 Kč | 292 970 Kč | 88,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |