| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 326 000 Kč | 12 673 428 Kč | 11 782 360 Kč | 93,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 780 000 Kč | 4 579 800 Kč | 2 382 728 Kč | 52,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 402 000 Kč | 7 707 448 Kč | 5 569 789 Kč | 72,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 131 000 Kč | 373 180 Kč | 3 826 843 Kč | 1 025,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |