| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 326 000 Kč | 11 704 384 Kč | 21 068 105 Kč | 180,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 780 000 Kč | 3 573 600 Kč | 3 531 962 Kč | 98,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 402 000 Kč | 7 746 604 Kč | 6 493 367 Kč | 83,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 131 000 Kč | 371 180 Kč | 11 039 776 Kč | 2 974,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |