| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 631 116 Kč | 11 320 898 Kč | 10 980 408 Kč | 97,0% | |
| 6121 | Stavby | 12 136 116 Kč | 9 661 898 Kč | 9 322 296 Kč | 96,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 70 000 Kč | 69 381 Kč | 99,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 495 000 Kč | 1 589 000 Kč | 1 588 730 Kč | 100,0% |