| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 631 116 Kč | 15 712 798 Kč | 6 383 517 Kč | 40,6% | |
| 6121 | Stavby | 12 136 116 Kč | 13 903 798 Kč | 4 725 405 Kč | 34,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 220 000 Kč | 69 381 Kč | 31,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 495 000 Kč | 1 589 000 Kč | 1 588 730 Kč | 100,0% |