| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 285 000 Kč | 1 998 830 Kč | 1 817 861 Kč | 90,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 31 938 Kč | 319,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 534 Kč | 65,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 065 000 Kč | 1 778 830 Kč | 1 779 389 Kč | 100,0% |