| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 285 000 Kč | 2 204 830 Kč | 563 896 Kč | 25,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 23 280 Kč | 232,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 534 Kč | 65,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 3 065 000 Kč | 1 984 830 Kč | 534 082 Kč | 26,9% |