| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 357 000 Kč | 357 000 Kč | 312 128 Kč | 87,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 73 661 Kč | 210,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 2 100 Kč | 210,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 210 892 Kč | 75,3% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 511 Kč | 87,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 964 Kč | 53,1% |