| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 254 000 Kč | 3 345 294 Kč | 336 575 Kč | 10,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 525 Kč | 85,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 462 Kč | 27,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 10 152 Kč | 92,3% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 90 999 Kč | 82,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 22 676 Kč | 103,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 27 762 Kč | 111,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 300 Kč | 4,3% |
| 6121 | Stavby | 1 986 000 Kč | 3 077 294 Kč | 152 698 Kč | 5,0% |