| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 254 000 Kč | 2 184 294 Kč | 2 171 241 Kč | 99,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 34 300 Kč | 114,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 465 Kč | 42,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 13 392 Kč | 121,7% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 121 389 Kč | 110,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 31 046 Kč | 141,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 45 165 Kč | 180,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 300 Kč | 4,3% |
| 6121 | Stavby | 1 986 000 Kč | 1 916 294 Kč | 1 916 183 Kč | 100,0% |