| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 527 116 Kč | 4 667 900 Kč | 4 704 867 Kč | 100,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 557 943 Kč | 107,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 5 775 Kč | 16,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 28 608 Kč | 95,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 42 766 Kč | 122,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 645 Kč | 41,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 100 000 Kč | 96 037 Kč | 96,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 65 976 Kč | 329,9% |
| 6121 | Stavby | 6 835 116 Kč | 3 905 900 Kč | 3 906 118 Kč | 100,0% |