| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 527 116 Kč | 6 652 400 Kč | 4 463 596 Kč | 67,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 399 443 Kč | 76,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 4 275 Kč | 11,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 111 Kč | 60,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 29 013 Kč | 82,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 645 Kč | 41,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 100 000 Kč | 94 037 Kč | 94,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 65 976 Kč | 329,9% |
| 6121 | Stavby | 6 835 116 Kč | 5 890 400 Kč | 3 851 096 Kč | 65,4% |