| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 770 000 Kč | 1 951 600 Kč | 1 830 159 Kč | 93,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 3 309 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 Kč | 59 100 Kč | 36 363 Kč | 61,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 9 630 Kč | 107,0% |
| 5153 | Plyn | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 25 163 Kč | 109,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 16 341 Kč | 86,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 159 Kč | 77,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 52 896 Kč | 92,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 55 500 Kč | 49 568 Kč | 89,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 25 000 Kč | 25,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 495 000 Kč | 1 589 000 Kč | 1 588 730 Kč | 100,0% |