| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
540 000 Kč |
540 000 Kč |
541 185 Kč |
100,2% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
280 000 Kč |
280 000 Kč |
271 620 Kč |
97,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
98 569 Kč |
98,6% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 783 Kč |
87,8% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
1 712 Kč |
34,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
30 380 Kč |
43,4% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
14 912 Kč |
149,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
22 531 Kč |
64,4% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
19 483 Kč |
162,4% |
| 5153 |
Plyn
|
75 000 Kč |
75 000 Kč |
70 837 Kč |
94,4% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
28 000 Kč |
28 000 Kč |
24 867 Kč |
88,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
8 000 Kč |
8 000 Kč |
6 153 Kč |
76,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
46 653 Kč |
103,7% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
54 258 Kč |
108,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 630 Kč |
36,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 390 Kč |
93,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
90 000 Kč |
90 000 Kč |
62 583 Kč |
69,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
180 000 Kč |
374 990 Kč |
396 823 Kč |
105,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
2 300 000 Kč |
2 540 000 Kč |
2 439 821 Kč |
96,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
22 361 Kč |
111,8% |
| 5173 |
Cestovné
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
736 Kč |
24,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
6 326 Kč |
126,5% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 980 Kč |
66,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 407 Kč |
94,1% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
4 000 Kč |
6 000 Kč |
6 017 Kč |
100,3% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 300 Kč |
63,0% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
14 490 Kč |
96,6% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
1 000 Kč |
1 000 Kč |
100,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
0 Kč |
2 000 Kč |
2 000 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
70 000 Kč |
69 381 Kč |
99,1% |