| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 181 600 Kč | 1 421 680 Kč | 962 344 Kč | 67,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 841 000 Kč | 997 980 Kč | 684 394 Kč | 68,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 340 600 Kč | 423 700 Kč | 277 950 Kč | 65,6% |