| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 181 600 Kč | 1 358 100 Kč | 1 088 758 Kč | 80,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 841 000 Kč | 956 980 Kč | 775 761 Kč | 81,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 340 600 Kč | 401 120 Kč | 312 997 Kč | 78,0% |