| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 718 600 Kč | 4 718 600 Kč | 1 069 488 Kč | 22,7% | |
| 501 | Platy | 2 408 000 Kč | 2 408 000 Kč | 554 122 Kč | 23,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 129 000 Kč | 1 129 000 Kč | 267 358 Kč | 23,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 181 600 Kč | 1 181 600 Kč | 248 008 Kč | 21,0% |