| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 718 600 Kč | 5 352 090 Kč | 4 651 504 Kč | 86,9% | |
| 501 | Platy | 2 408 000 Kč | 2 849 690 Kč | 2 470 403 Kč | 86,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 129 000 Kč | 1 144 300 Kč | 1 092 343 Kč | 95,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 181 600 Kč | 1 358 100 Kč | 1 088 758 Kč | 80,2% |