| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 718 600 Kč | 4 718 600 Kč | 1 430 143 Kč | 30,3% | |
| 501 | Platy | 2 408 000 Kč | 2 408 000 Kč | 741 398 Kč | 30,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 129 000 Kč | 1 129 000 Kč | 355 748 Kč | 31,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 181 600 Kč | 1 181 600 Kč | 332 997 Kč | 28,2% |