| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 718 600 Kč | 5 171 370 Kč | 4 119 140 Kč | 79,7% | |
| 501 | Platy | 2 408 000 Kč | 2 605 390 Kč | 2 163 114 Kč | 83,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 129 000 Kč | 1 144 300 Kč | 993 682 Kč | 86,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 181 600 Kč | 1 421 680 Kč | 962 344 Kč | 67,7% |