| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 633 000 Kč | 633 000 Kč | 116 069 Kč | 18,3% | |
| 5131 | Potraviny | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 18 023 Kč | 22,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 1 627 Kč | 12,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 772 Kč | 35,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 195 000 Kč | 195 000 Kč | 28 747 Kč | 14,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 330 000 Kč | 330 000 Kč | 65 900 Kč | 20,0% |