| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 633 000 Kč | 1 102 130 Kč | 936 571 Kč | 85,0% | |
| 5131 | Potraviny | 80 000 Kč | 100 350 Kč | 90 416 Kč | 90,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 7 342 Kč | 56,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 072 Kč | 41,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 195 000 Kč | 518 550 Kč | 394 956 Kč | 76,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 17 423 Kč | 174,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 330 000 Kč | 455 230 Kč | 424 362 Kč | 93,2% |