| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 633 000 Kč | 1 101 630 Kč | 861 443 Kč | 78,2% | |
| 5131 | Potraviny | 80 000 Kč | 99 850 Kč | 83 033 Kč | 83,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 5 698 Kč | 43,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 072 Kč | 41,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 195 000 Kč | 518 550 Kč | 384 366 Kč | 74,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 330 000 Kč | 455 230 Kč | 386 274 Kč | 84,9% |