| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 136 600 Kč | 4 136 600 Kč | 1 070 303 Kč | 25,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 633 000 Kč | 633 000 Kč | 116 069 Kč | 18,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 757 000 Kč | 757 000 Kč | 179 019 Kč | 23,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 135 600 Kč | 2 135 600 Kč | 536 254 Kč | 25,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 236 494 Kč | 40,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 2 467 Kč | 9,5% |