| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 136 600 Kč | 4 136 600 Kč | 1 531 650 Kč | 37,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 633 000 Kč | 633 000 Kč | 179 993 Kč | 28,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 757 000 Kč | 757 000 Kč | 232 979 Kč | 30,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 135 600 Kč | 2 135 600 Kč | 812 228 Kč | 38,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 301 725 Kč | 51,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 4 724 Kč | 18,2% |