| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 136 600 Kč | 5 396 160 Kč | 4 381 830 Kč | 81,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 633 000 Kč | 1 101 630 Kč | 861 443 Kč | 78,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 757 000 Kč | 789 000 Kč | 624 204 Kč | 79,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 135 600 Kč | 2 514 600 Kč | 2 255 584 Kč | 89,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 585 000 Kč | 964 930 Kč | 614 410 Kč | 63,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 26 188 Kč | 100,7% |