| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 136 600 Kč | 5 404 950 Kč | 4 707 313 Kč | 87,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 633 000 Kč | 1 102 130 Kč | 936 571 Kč | 85,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 757 000 Kč | 797 200 Kč | 670 584 Kč | 84,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 135 600 Kč | 2 518 095 Kč | 2 430 523 Kč | 96,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 585 000 Kč | 961 525 Kč | 643 446 Kč | 66,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 26 188 Kč | 100,7% |