| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 961 525 Kč | 643 446 Kč | 66,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 447 000 Kč | 810 000 Kč | 536 363 Kč | 66,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 66 495 Kč | 11 495 Kč | 17,3% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 40 230 Kč | 50 951 Kč | 126,6% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 31 800 Kč | 30 744 Kč | 96,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 980 Kč | 99,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 913 Kč | 109,1% |