| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 236 494 Kč | 40,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 447 000 Kč | 447 000 Kč | 217 946 Kč | 48,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 6 645 Kč | 15,8% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 990 Kč | 33,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 913 Kč | 109,1% |