| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 585 000 Kč | 301 725 Kč | 51,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 447 000 Kč | 447 000 Kč | 280 241 Kč | 62,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 42 000 Kč | 9 349 Kč | 22,3% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 232 Kč | 0,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 990 Kč | 33,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 913 Kč | 109,1% |