| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 964 930 Kč | 614 410 Kč | 63,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 447 000 Kč | 810 000 Kč | 536 363 Kč | 66,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 69 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 42 000 Kč | 40 230 Kč | 40 962 Kč | 101,8% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 31 800 Kč | 23 192 Kč | 72,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 980 Kč | 99,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 913 Kč | 109,1% |