| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 000 Kč | 89 900 Kč | 20 120 Kč | 22,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 300 Kč | 76,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 10 000 Kč | 4 820 Kč | 48,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 49 900 Kč | 0 Kč | 0,0% |