| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 000 Kč | 89 990 Kč | 44 610 Kč | 49,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 800 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 13 495 Kč | 16 315 Kč | 120,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 46 495 Kč | 11 495 Kč | 24,7% |