| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 367 600 Kč | 367 600 Kč | 48 518 Kč | 13,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 786 Kč | 77,0% |
| 5164 | Nájemné | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 100 Kč | 280 100 Kč | 17 500 Kč | 6,2% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 232 Kč | 1,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |