| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 787 000 Kč | 907 000 Kč | 415 456 Kč | 45,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 5 500 Kč | 275,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 58 024 Kč | 580,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 484 Kč | 54,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 155 000 Kč | 155 000 Kč | 95 927 Kč | 61,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 33 880 Kč | 338,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 220 000 Kč | 216 641 Kč | 98,5% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |