| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 317 000 Kč | 772 000 Kč | 785 765 Kč | 101,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 39 675 Kč | 110,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 789 Kč | 93,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 13 121 Kč | 119,3% |
| 5153 | Plyn | 122 000 Kč | 122 000 Kč | 139 382 Kč | 114,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 28 774 Kč | 87,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 145 000 Kč | 156 344 Kč | 107,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 273 000 Kč | 278 294 Kč | 101,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 112 000 Kč | 111 386 Kč | 99,5% |