| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 364 000 Kč | 2 364 000 Kč | 816 954 Kč | 34,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 166 909 Kč | 27,8% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 878 Kč | 36,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 5 834 Kč | 16,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 297 Kč | 7,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 18 727 Kč | 18,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 356 Kč | 8,7% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 609 952 Kč | 40,7% |