| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 364 000 Kč | 2 922 495 Kč | 2 567 992 Kč | 87,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 587 555 Kč | 97,9% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 232 550 Kč | 240 225 Kč | 103,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 41 700 Kč | 77 785 Kč | 186,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 024 Kč | 85,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 833 Kč | 45,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 251 000 Kč | 136 937 Kč | 54,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 864 Kč | 11,7% |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 Kč | 1 450 660 Kč | 1 250 246 Kč | 86,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 237 585 Kč | 237 523 Kč | 100,0% |