| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 924 600 Kč | 2 860 400 Kč | 2 201 529 Kč | 77,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 252 000 Kč | 1 693 690 Kč | 1 319 391 Kč | 77,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 366 000 Kč | 481 980 Kč | 322 135 Kč | 66,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 600 Kč | 211 120 Kč | 125 693 Kč | 59,5% |
| 5131 | Potraviny | 80 000 Kč | 100 350 Kč | 90 416 Kč | 90,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 76 000 Kč | 76 077 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 131 030 Kč | 122 106 Kč | 93,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 140 000 Kč | 119 800 Kč | 85,6% |
| 5173 | Cestovné | 26 000 Kč | 24 230 Kč | 24 759 Kč | 102,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 152 Kč | 57,6% |