| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 924 600 Kč | 1 924 600 Kč | 640 328 Kč | 33,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 252 000 Kč | 1 252 000 Kč | 391 972 Kč | 31,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 366 000 Kč | 366 000 Kč | 97 210 Kč | 26,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 600 Kč | 150 600 Kč | 35 276 Kč | 23,4% |
| 5131 | Potraviny | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 26 775 Kč | 33,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 38 770 Kč | 129,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 42 286 Kč | 211,4% |
| 5173 | Cestovné | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 8 039 Kč | 30,9% |