| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 924 600 Kč | 2 679 180 Kč | 1 943 708 Kč | 72,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 252 000 Kč | 1 449 390 Kč | 1 157 603 Kč | 79,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 366 000 Kč | 522 980 Kč | 282 010 Kč | 53,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 600 Kč | 233 700 Kč | 111 132 Kč | 47,6% |
| 5131 | Potraviny | 80 000 Kč | 99 850 Kč | 83 033 Kč | 83,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 76 000 Kč | 76 077 Kč | 100,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 131 030 Kč | 102 383 Kč | 78,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 140 000 Kč | 106 657 Kč | 76,2% |
| 5173 | Cestovné | 26 000 Kč | 24 230 Kč | 23 660 Kč | 97,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 152 Kč | 57,6% |