| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 924 600 Kč | 1 924 600 Kč | 464 027 Kč | 24,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 252 000 Kč | 1 252 000 Kč | 292 919 Kč | 23,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 366 000 Kč | 366 000 Kč | 72 645 Kč | 19,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 600 Kč | 150 600 Kč | 26 362 Kč | 17,5% |
| 5131 | Potraviny | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 18 023 Kč | 22,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 953 Kč | 63,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 29 790 Kč | 149,0% |
| 5173 | Cestovné | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 5 335 Kč | 20,5% |