| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 495 000 Kč | 503 200 Kč | 459 939 Kč | 91,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 8 357 Kč | 32,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 9 480 Kč | 118,5% |
| 5153 | Plyn | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 18 295 Kč | 70,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 19 564 Kč | 108,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 38 200 Kč | 27 082 Kč | 70,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 60 004 Kč | 105,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 98 073 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 219 083 Kč | 99,6% |