| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 288 000 Kč | 1 288 000 Kč | 303 083 Kč | 23,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 242 425 Kč | 24,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 44 566 Kč | 24,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 14 782 Kč | 16,4% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 1 310 Kč | 10,1% |